Die sintegrity Yes-No-List
Qualitätskontrolle, die Fachbereiche wirklich einbindet.
- Strukturierte Entscheidungsfindung für SAP-Berechtigungen mit klarem Freigabeprozess und echter Fachbereichsverantwortung.
Wofür die sintegrity Yes-No-List eingesetzt wird
Technische Analysen zeigen viel – manchmal sogar zu viel. Aber nicht jede gefundene Transaktion gehört wirklich in die spätere Rolle.Und genau hier beginnt Ihre Verantwortung: Wer bekommt welche Transaktion – und warum? Die sintegrity Yes-No-List schafft den Raum für genau diese Entscheidung – mit System, Transparenz und einem klaren Prozess.
Kurz erklärt: Was ist die sintegrity Yes-No-List?
Dieses Tool hilft Ihnen, wenn Sie:
Kontrollierte Rollenübernahme...
…nicht möchten, dass Rollen automatisch übernommen werden, ohne Fachbereichsfreigabe
Dokumentierter Freigabeprozess...
…nach der sintegrity LRM-Analyse einen klaren, dokumentierten Freigabeprozess etablieren möchten
Klare Verantwortlichkeiten...
…Rollenverantwortliche wirklich in die Pflicht nehmen wollen - aber mit Klarheit und Struktur
DSGVO-Konformität...
…Datenschutzkonformität und Revisionssicherheit auch in der Übergabe sicherstellen möchten
Welche Herausforderungen wir lösen
Viele Unternehmen kämpfen mit unklaren Rollenzuordnungen nach der technischen Analyse.
Das Ergebnis:
Rollen werden zu breit gebaut, Transaktionscodes bleiben ohne Kontext - oder Verantwortliche fühlen sich übergangen.
Die sintegrity Yes-No-List wirkt genau hier:
Klare Entscheidung
Soll der Transaktionscode in die Rolle - ja oder nein?
Fachbereichsverantwortung
Wer entscheidet was - und auf welcher Basis?
Rollensplitting
bei uneinheitlicher Nutzung - nachvollziehbar und dokumentiert
Strukturierte Excel-Arbeitsunterlage
für verteilte Abstimmungen
DSGVO-konform
Es wird auf Basis von Referenzusern gearbeitet, nicht auf Personenebene
So funktioniert die sintegrity Yes-No-List
Nach der LRM-Analyse werden die ermittelten Transaktionen in eine Excel-Vorlage überführt. Diese sintegrity Yes-No-List bildet die Grundlage für die nachgelagerte fachliche Bewertung:
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Technische Analyse
durch sintegrity RoleSet / FunctionMatrix
Ableitung
pro Referenzuser und Businessrolle
Verteilung
sintegrity Yes-No-List wird an Fachbereiche verteilt (nach Filterprinzip)
Entscheidung
Fachverantwortliche entscheiden: Ja, Nein oder Rollensplitting
Dokumentation
Dokumentierte Freigabe - als Grundlage für das technische Rollendesign
- So entsteht ein echter Qualitätssicherungsprozess - verständlich für alle Beteiligten, steuerbar für Projektleitungen und nachweisbar für Audit & Compliance.
Ein Tool mit Wirkung
„Die sintegrity Yes-No-List ist nicht nur ein Arbeitsmittel - sie ist ein Instrument zur Bewusstseinsbildung für Fachverantwortliche. Wer entscheidet, was in einer Rolle steckt, trägt echte Verantwortung."
Sie möchten mehr über die sintegrity Yes-No-List erfahren oder ein Beispiel aus einem Projekt sehen?
Sprechen Sie mit uns – wir zeigen Ihnen gerne, wie dieser einfache Schritt große Wirkung entfalten kann.